Wydarzenia
Szukaj wydarzenia
Szkolenie i warsztaty praktyczne: Najnowsze zmiany w VAT i w podatkach dochodowych (Warszawa)
Szczegóły wydarzenia
Data wydarzenia | 05.02.2020 |
Data zakończenia | 06.02.2020 |
Cena regularna | 890.00 PLN |
Lokalizacja | Warszawa |
Załączniki | formularz zgloszeniowy 5_6.02.2020 warszawa.docx |
KOSZT UCZESTNICTWA
890 ZŁ NETTO + 23% VAT – przy udziale w 2 dniach szkolenia
490 ZŁ NETTO + 23% VAT – przy udziale w 1 wybranym dniu szkolenia
*przy udziale 2,3 osób dodatkowe rabaty
Szkolenie i warsztaty praktyczne
Najnowsze zmiany w VAT i w podatkach dochodowych
5-6 lutego 2020r., Warszawa
(Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 A)
19-20 lutego 2020r., Katowice
(Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5)
25-26 lutego 2020r., Poznań
(Kochtex, ul. Towarowa 35)
Na szkoleniu dowiesz się:
NAJNOWSZE ZMIANY W VAT
1. Jakie transakcje podlegają pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP);
2. Kiedy stosować płatność podzieloną dobrowolnie;
3. Czy można oznaczać dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” również te faktury, które nie muszą być tak oznaczone;
4. Dlaczego zapłata wszystkich transakcji w sposób podzielony to nie zawsze dobry pomysł; Kwestia wykazywania obowiązkowego MPP w nowych JPK;
5. Świadczenia kompleksowe (usługa + towar) – kiedy MPP; Przykłady;
6. Jak płacić w sposób podzielony faktury w walutach obcych;
7. Czy należy płacić w sposób podzielony płatności na rzecz faktora/ komornika;
8. Czy można dokonywać płatności na rzecz osób trzecich a nie wystawcy faktury;
9. Jak korygować faktury, które dotyczą tzw. towarów wrażliwych;
10. Jak korygować rozliczenia; Przykłady;
11. Jakich klauzul umownych dotyczących towarów wrażliwych nie można stosować;
12. Jakie grożą sankcje za brak płatności podzielonej i jak naprawić naruszenie przepisów;
13. Jakie kompensaty wyłączają MPP a jakie nie;
14. Kiedy stosować, a kiedy lepiej nie, zbiorcze płatności podzielone;
15. Jakie są konsekwencje zapłaty zaliczek/ faktur pro forma;
16. Jak często trzeba weryfikować rachunek na białej liście i jak zgłaszać brak rachunku;
17. Jak konstruować maski do weryfikacji rachunków wirtualnych;
18. Jak postępować w przypadku płatności na rachunki cesyjne/ depozytowe/ powiernicze;
19. Jak interpretować limit 15kPLN; Umowy ramowe; potrącenia; Umowy na czas nieokreślony;
20. Kiedy nie dostaniemy faktury do paragonu; Na co wskazać uwagę pracownikom dokonującym zakupy;
21. Jak wprowadzić w firmie kasy online; Kiedy można uzyskać ulgę na zakup kasy;
22. Co należy PILNIE zrobić aby przygotować się na wprowadzenie nowego JPK; Jakie dane będą wymagane w nowym JPK;
23. Jakie będą kary za błędne dane w JPK i jak ich uniknąć;
24. Na co zwrócić uwagę w kwestii nowej matrycy VAT;
25. Kiedy warto wystąpić o Wiążącą Informację Stawkową;
26. Jak wpływ mają nowe przepisy unijne o WDT, transakcjach łańcuchowych i składach call-off;
27. Jak korzystać z nowych uproszeń w imporcie towarów;
28. Jak uchronić się prze karami z KKS, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ustawy o rachunkowości.
NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH
1. Jak uniknąć zarzutu braku dochowania należytej staranności przy weryfikacji zagranicznych podatników, którym wypłacane są należności;
2. Jakie sankcje grożą za brak należytej staranności w weryfikacji kontrahentów zagranicznych;
3. Jakie zmiany w podatku u źródła planuje MF;
4. Co wynika z ostatnich wyroków i interpretacji indywidualnych dotyczących podatku u źródła;
5. Jak interpretować nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych – korekta 90 dni od momentu upływu terminu płatności; Obowiązek dłużnika; Uprawnienie wierzyciela;
6. Sposób rozliczania nowej ulgi na złe długi w kalkulacji zaliczek; Rozliczanie w zeznaniu podatkowym;
7. Jak korygować koszty w przypadku amortyzacji towarów;
8. Jak stosować przepisy o kosztach finansowania własnego; Jak rozliczać straty z lat wcześniejszych, zgodnie z nowymi przepisami;
9. Kiedy pominięcie zapłaty w ramach obowiązkowej metody podzielonej płatności pozbawia możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych;
10. Jak weryfikować podatników na białej liście aby móc zaliczyć wydatki do kosztów podatkowych;
11. Kiedy weryfikować rachunek na białej liście; Płatności odroczone; Co w praktyce oznacza moment zlecenia płatności;
12. Jakie są konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek cesyjny/ wirtualny (masowy)/ ROR.
13. Jak wypełniać zawiadomienia o braku rachunku na liście Białej liście; Jak złożyć takie zawiadomienie; Jak je podpisać;
14. Jak liczyć limit 15kPLN – umowa na czas określony, nieokreślony, umowa ramowa, przykłady, interpretacje;
15. Kiedy sankcją za błędny przelew będzie przychód podatkowy; Błędny przelew a wydatek niestanowiący kosztów;
16. Kiedy można płacić gotówką - najnowsze orzeczenia i interpretacje;
17. Kiedy należy wykazywać przychód i jak go korygować – najnowsze orzeczenia i interpretacje;
18. Jakie wydatki nie stanowią kosztów podatkowych - najnowsze orzeczenia i interpretacje;
19. Sposoby dokumentowania kosztów; Co w przypadku paragonów – najnowsze interpretacje;
20. Jak stosować nowe obowiązki informacyjne o beneficjentach rzeczywistych;
21. Jakie skutki dla płatnika związane są z PIT do 26-ego roku życia.
PROGRAM
DZIEŃ 1: NAJNOWSZE ZMIANY W VAT
9.15-9.30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.30-10.00 Split payment – objaśnienia MF, interpretacje indywidualne, przykłady
10.00-10.30 Biała Lista – objaśnienia MF, interpretacje indywidualne, przykłady
10.30-10.50 Zmiany dotyczące kas rejestrujących
10.50-11.15 NIP na paragonach
11.15-11.30 Przerwa na kawę
11.30-12.00 JPK_VDEK – zastąpienie deklaracji podatkowych
12.00-12.30 Nowa matryca stawek VAT
12.30-13.00 Wiążące informacje stawkowe
13.00-13.30 Pakiet quick fixes od 1.1.2020 (WDT, transakcje łańcuchowe, składy call-off)
13.30-14.15 Lunch
14.15-14.30 Uproszczenia w imporcie towarów
14.30-15.00 Procedury zarządzania ryzykiem podatkowym – ograniczenie ryzyka na gruncie KKS, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu pracy.
15.00-15.45 Indywidualne konsultacje z prowadzącym
15.45-16.00 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia
DZIEŃ 2: NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH
9.15-9.30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.30-10.00 Zmiany w podatkach dochodowych w 2020 r. – opóźnienia w płatnościach, straty podatkowe
10.00-10.45 Podatek u źródła z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian
10.45-11.15 Moment rozpoznania przychodu – zasady, interpretacje, orzeczenia
11.15-11.30 Przerwa na kawę
11.30-12.00 Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - zasady, interpretacje, orzeczenia
12.00-12.30 Ograniczenie w kosztach podatkowych wydatków w formie gotówkowej - zasady, interpretacje, orzeczenia
12.30-13.00 Zasady dokumentowania kosztów - w tym paragon fiskalny.
13.00-13.30 Moment korekty przychodu - zasady, interpretacje, orzeczenia
13.30-14.15 Lunch
14.15-14.30 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
14.30-15.00 Zmiany w PIT - wybrane zagadnienia dotyczące pracowników, interpretacje
15.00-15.45 Indywidualne konsultacje z prowadzącym
15.45-16.00 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia
PROWADZĄCY: ARKADIUSZ ŁAGOWSKI
Partner w kancelarii Martini i Wspólnicy, doradca podatkowy posiadający trzynastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Członek Prezydium, Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Doświadczenie zawodowe zdobywał wydając interpretacje podatkowe w zakresie VAT w urzędzie skarbowym oraz prowadząc postępowania podatkowe. Następnie pracował w kancelariach BDO, KPMG i Grant Thornton. Ekspert biorący udział w pracach komisji parlamentarnych oraz autor licznych publikacji i raportów dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prelegent w licznych szkoleniach podatkowych.